Probleme frecvente la facturi și e-Factura
Această pagină explică cele mai comune blocaje din fluxul de facturare și ce trebuie verificat înainte să ceri suport.
Nu pot emite factura
Verifică:
- factura are client selectat;
- dacă ai ales o locație, aceasta aparține clientului selectat;
- factura are serie selectată;
- există cel puțin o linie de factură;
- fiecare linie are descriere, unitate, cantitate, preț și TVA;
- dacă liniile sunt legate de stoc, există cantitate suficientă.
Factura nu are număr
Factura primește număr doar când este emisă. Dacă este salvată ca Ciornă, referința din listă poate apărea ca identificator intern, de exemplu #123.
Nu pot șterge factura
Se pot șterge doar facturile în status Ciornă. Facturile emise, plătite sau anulate sunt păstrate pentru evidență.
Nu apare butonul de descărcare PDF
Descărcarea PDF este disponibilă pentru facturile în status Emisă sau Plătită. Pentru ciorne, finalizează mai întâi emiterea.
Nu pot șterge o serie de facturare
O serie nu poate fi ștearsă dacă are facturi emise. Regula protejează istoricul numerotării.
Nu pot schimba prefixul seriei
Prefixul unei serii nu poate fi schimbat după ce seria a fost folosită pentru facturi emise. Poți modifica denumirea seriei sau poți crea o serie nouă.
e-Factura apare cu eroare
Verifică:
- integrarea ANAF este conectată;
- CIF-ul companiei este completat corect;
- clientul are date fiscale corecte;
- locația are adresă completă;
- factura are serie și număr;
- liniile au descrieri clare, cantități, prețuri și TVA.
Dacă ai corectat datele, folosește acțiunea de resincronizare disponibilă pentru facturile cu eroare e-Factura.
Facturile primite nu se descarcă
Verifică:
- integrarea ANAF este conectată;
- ai apăsat Sincronizează în tab-ul Facturi primite;
- factura primită are status de descărcare Da;
- pentru PDF, factura primită are arhivă ZIP și identificatorul ANAF necesar.